7月26日—29日，在SK沥青事业部的组织下，合肥SK宝盈进行2016年上半年内部控制大检查。

参加此次内控主要负责人是上海SK沥青公司财务部韩科长和毕云山经理。当天的工作，对所有的2016上半年度签署的订单、合同进行审核，主要确认是否使用标准合同，审核所有的交易是否根据决策权限核准后签署合同以及总经理签字。在审核完合同书的标准化，在对应的合同应收账款管理及货款回收工作是否及时，定期的应收账款余额现状汇报，是否制定账龄分析表及长期应收账款回收方案。在检查到采购管理环节，毕经理认真仔细抽查是否按适当的批准进行了采购，并确认是否按照预算使用。财务部现场及时了提供月度预算执行明细表和采购相关凭证。

七月的高温已经达到38度，内控检查工作一直进行，次日，在我们的陪同下前往合肥库区进行相关内控检查，首先，查验生产计划及控制情况，确认生产计划是否取得核准，对生产计划和实际生产量是否存在差距，对比每月生产计划和实际生产量，库区磅房及时提供日、月生产计划、生产日志表，财务部每月都按时录入SAP系统管理。其次，检查合肥库区存货管理工作，生产部现场就作了详细汇报，定期盘点库存量，也提供每月盘点表给毕经理备案。

此次内控目标“携手提高内部管理”，主要对SK销售、生产出库、采购验收、资产管理、人事及财务管理等业务流程进行全面现场抽查，以提高SK公司在中国现代化企业管理水平。